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Calcolatore Risparmio Fiscale — LLC USA vs SRL vs Partita IVA

Passo 1 di 3

Fatturato annuo verso clienti stranieri

Questo calcolatore si applica esclusivamente a fatturato emesso verso clienti non italiani. La LLC USA è uno strumento legalmente valido solo se l'attività è svolta con clienti esteri.

Attenzione al rischio di esterovestizione. Se fatturi prevalentemente a clienti italiani, la LLC potrebbe essere riqualificata come residente fiscale in Italia dall'Agenzia delle Entrate. Inserisci solo il fatturato riferito a clienti stranieri.

Fatturato annuo lordo verso clienti stranieri

€ 50.000

€ 10.000€ 500.000

Regime fiscale attuale

Forfettario

Aliquota 15%, coeff. 78%

Forfettario 5%

Startup, primi 5 anni

Ordinario

IRPEF + INPS GS

Attuale SRL

IRES + IRAP + dividendi

Passo 2 di 3

Tipologia di attività

Influisce sulla stima delle spese deducibili nella LLC e sul coefficiente di redditività applicato.

Digitale / Tech

SaaS, sviluppo, marketing — spese ~10%

Consulenza

Management, finanza, strategia — spese ~8%

E-commerce / Import

Prodotti fisici — spese ~30%

Professionale

Architetti, design, foto — spese ~15%

Il tuo risultato

Confronto tra le strutture

Risparmio stimato con LLC USA rispetto alla tua situazione attuale

€ 0

Dettaglio situazione attuale

Dettaglio SRL (confronto)

Dettaglio LLC USA

Stima orientativa su fatturato verso clienti stranieri. Non include addizionali regionali/comunali, costi di costituzione e mantenimento delle strutture, compenso amministratore SRL.

Calcolo applicabile esclusivamente a fatturato verso clienti non italiani. LLC single-member disregarded entity: nessuna tassazione USA, imposta sostitutiva 26% sul dividendo distribuito, nessun INPS. SRL/SRLS: IRES 24%, IRAP 3,9%, ritenuta dividendi 26%. IRPEF 2025/2026: 23% fino €28.000, 35% fino €50.000, 43% oltre. INPS GS 26,07%. Forfettario: coeff. 78%, aliquota 15% o 5% startup. Il rischio di esterovestizione sorge quando la direzione effettiva è esercitata dall'Italia o i clienti sono prevalentemente italiani. Non costituisce consulenza fiscale o legale.

Business 5.0 LLC
2125 Biscayne Blvd, Suite 207
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United States

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